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課程介紹

2020年11月13日，國家稅務(wù)總局發(fā)布2020年12月政府采購意向公告。從金稅四期的采購信息來看，很明顯發(fā)出了一個訊號——“系統(tǒng)升級，加強監(jiān)控”，加強在技術(shù)層面上的監(jiān)控，加強稅局的統(tǒng)籌監(jiān)管能力。

經(jīng)過近兩年的戰(zhàn)略部署與統(tǒng)籌推進，社保入稅政策終于在2020年10月30日正式落地！當(dāng)日，上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山東、山西、四川、廣西、湖南、青島、深圳、貴州14個省發(fā)布通知：自2020年11月起，企業(yè)職工各項社會保險費交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。社保正式入稅后，企業(yè)社保不合規(guī)的行為在“金稅三期”系統(tǒng)中將無處遁形。

疫情防控期間，財政部稅務(wù)總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策進行了明確。隨著復(fù)工時期的到來，為了支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別，短時間內(nèi)財務(wù)人員一時難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務(wù)征管體現(xiàn)在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數(shù)據(jù)分析”、“跨部委數(shù)據(jù)共享”、“對違規(guī)納稅人及其法定代表人，財務(wù)負(fù)責(zé)人進行聯(lián)合懲戒”等新舉措行動上。

在國家大力減稅減負(fù)春風(fēng)行動背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務(wù)管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實惠運用到企業(yè)中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務(wù)征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應(yīng)商”、“生產(chǎn)商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

本次課程也將從各個稅種、收費類別系統(tǒng)梳理防疫情、支復(fù)工的財稅優(yōu)惠新政，并從實務(wù)角度出發(fā)， 讓財務(wù)人員第一時間掌握所在行業(yè)、地區(qū)有何稅收優(yōu)惠，如何享受稅收優(yōu)惠，如何申報，需要注意哪些問題和涉稅風(fēng)險，為財務(wù)人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。

課程收益

1、金稅四期形勢下的財稅風(fēng)險分析與應(yīng)對思考

2、針對國地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，能過案例引入的方式提出“企業(yè)高管”、“營銷精英”、“技術(shù)核心”、“中層經(jīng)理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業(yè)所得稅平衡方案。

3、建筑企業(yè)如何巧妙運用國家最新財稅幫扶政策；

4、提出稅收優(yōu)惠背景下，“采購”、“生產(chǎn)”、“銷售”和“服務(wù)”等全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃控制與風(fēng)險的解決方案。

5、站在投資者的視角闡述企業(yè)投資組成形式、資產(chǎn)重組中并購、分離和債務(wù)重組等全環(huán)節(jié)的稅務(wù)規(guī)劃與案例解析。

6、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業(yè)運營管理、經(jīng)濟合同簽定、發(fā)票管理等方面進行全覆蓋。

7、涉及行業(yè)多，將工業(yè)制造、商品貿(mào)易、房地產(chǎn)建筑、生活服務(wù)、商務(wù)服務(wù)和教育咨詢等眾多行業(yè)納稅籌劃講解與案例分析。

8、通過案例引的方式解讀稅務(wù)管理中反避稅與避稅風(fēng)險應(yīng)對。

課程對象

企業(yè)老總、高級管理層領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)、稅務(wù)、人事、銷售部的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、人事部總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、人事部經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主管、人事部主管、財務(wù)骨干、及其他財務(wù)管理人員等。

特別提示：（決策層+財務(wù)主管+稅務(wù)高管+人事高管+銷售高管，效果最佳）

課程大綱

第一講：金稅四期形勢下的財稅風(fēng)險分析與應(yīng)對思考

一、金稅三期與大數(shù)據(jù)在稅務(wù)稽查中將如何發(fā)揮作用？

三、金稅四期與金稅三期稅務(wù)征管系統(tǒng)的區(qū)別點及企業(yè)風(fēng)險分析？

四、金稅四期嚴(yán)控下哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報信息比對？

五、金稅四期征管系下哪些企業(yè)將被重點稽查？

六、金稅四期征管系下企業(yè)的41種涉稅行為應(yīng)立即自查自糾

七、金稅四期征管系下企業(yè)10個常見而又容易忽略的風(fēng)險點總結(jié)

八、《會計人員管理辦法》核心思想解讀

九、《關(guān)于加強會計人員誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》背景下的財會工作風(fēng)險分析與應(yīng)對攻略

十、《會計法》修訂稿解讀及財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對指南

第二講：公司治理下的財稅規(guī)劃與風(fēng)險管理

一、實踐中公司組織架構(gòu)下的“則、權(quán)、利”制度財稅痛點與優(yōu)化攻略

二、企業(yè)財務(wù)內(nèi)部流程再造的“風(fēng)控盲點”分析與流程再造

三、企業(yè)運營中業(yè)務(wù)流、票據(jù)流、資金流、信息流的規(guī)劃與風(fēng)險應(yīng)對

第三講：企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何財稅規(guī)劃

一、投資產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和項目的財稅規(guī)劃

二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設(shè)計

三、設(shè)立分支機構(gòu)的設(shè)立與財稅規(guī)劃。

四、各類經(jīng)濟組織的選擇與財稅規(guī)劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉(zhuǎn)化的財稅規(guī)劃

六、投資回收方式中的財稅規(guī)劃

七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的財稅規(guī)劃

八、受讓虧損企業(yè)資產(chǎn)彌補所得的財稅規(guī)劃

九、企業(yè)債務(wù)重組的財稅規(guī)劃

十、調(diào)整清算日期的財稅規(guī)劃

十一、企業(yè)資產(chǎn)收購與股權(quán)收購的財稅規(guī)劃

十二、企業(yè)免稅分立財稅規(guī)劃

十三、企業(yè)并購的財稅規(guī)劃

第四講：企業(yè)融資決策中的財稅規(guī)劃

一、長期借款融資的財稅規(guī)劃

二、借款費用利息的財稅規(guī)劃

三、增加負(fù)債降低投資進行財務(wù)收益分析與財稅規(guī)劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財稅規(guī)劃

五、企業(yè)職工融資中的財稅規(guī)劃

六、關(guān)聯(lián)企業(yè)融資中的財稅規(guī)劃風(fēng)險管理

第五講：物資采購與生產(chǎn)研發(fā)的財稅規(guī)劃與合同陷阱規(guī)避

一、采購發(fā)票及稅款抵扣的財稅規(guī)劃

二、采購時間選擇的成本管理與財稅規(guī)劃

三、供應(yīng)商選擇的財稅規(guī)劃

四、結(jié)算方式選擇的財稅規(guī)劃

五、委托代購方的業(yè)務(wù)流程設(shè)計與財稅規(guī)劃

六、固定資產(chǎn)采購的財稅規(guī)劃

七、存貨計價與資產(chǎn)折舊的財稅規(guī)劃

八、生產(chǎn)設(shè)備租賃的財稅規(guī)劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財稅規(guī)劃

十、技術(shù)改造及設(shè)備大修的財稅規(guī)劃

十一、建筑施工企業(yè)采購材料的財稅規(guī)劃

十二、建筑施工企業(yè)勞務(wù)分包的財稅規(guī)劃

十三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)甲供材料設(shè)備的財稅規(guī)劃

十四、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的財稅規(guī)劃、公司治理和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

第六講：市場營銷的財稅規(guī)劃

一、混合銷售與兼營行業(yè)的業(yè)務(wù)重塑與財稅規(guī)劃

二、促銷行為的財稅規(guī)劃

三、銷售模式及結(jié)算方式的財稅規(guī)劃

四、銷售返利及傭金的合同優(yōu)化與財稅規(guī)劃

五、廣告宣傳費的業(yè)務(wù)優(yōu)化與財稅規(guī)劃

六、銷售活動的其他財稅規(guī)劃方法

第七講：社保入稅落地后的薪酬激勵與財稅規(guī)劃

一、社保入稅后稅務(wù)征管的新形勢及應(yīng)對分析

二、職工工資、獎金規(guī)劃的基本方法

三、綜合所得下的勞務(wù)報酬收入規(guī)劃法

四、年終獎發(fā)放的財稅規(guī)劃

五、企業(yè)年金的財稅規(guī)劃

六、股票期權(quán)的財稅規(guī)劃

七、個人所得稅的其他規(guī)劃方法

八、社保入稅后企業(yè)降低社保成本用工攻略案例精講

第八講：其他小稅種的財稅規(guī)劃

一、租賃、倉儲房產(chǎn)稅的業(yè)財融合與財稅規(guī)劃

二、自建自用房產(chǎn)的財稅規(guī)劃

三、車輛購置稅納稅規(guī)劃

四、契稅納稅規(guī)劃

五、印花稅業(yè)務(wù)重塑、財務(wù)管理和納稅規(guī)劃

六、二手房產(chǎn)買賣及國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的財稅規(guī)劃

第九講：各行業(yè)企業(yè)財稅規(guī)劃最優(yōu)方法及案例分析

一、物流企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

二、金融企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

三、餐飲企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

五、建筑安裝企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

六、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)如何財稅規(guī)劃及案例分析

第十講：稅務(wù)機關(guān)反避稅案例與應(yīng)對策略

一、間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)避稅與反避稅

二、轉(zhuǎn)讓定價避稅與反避稅

三、利用免稅企業(yè)轉(zhuǎn)移利潤避稅與反避稅

四、轉(zhuǎn)換所得性質(zhì)避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓避稅與反避稅

結(jié)束前：互動交流與問題解答

趙老師

國內(nèi)著名財稅管理專家，資深實戰(zhàn)派財稅規(guī)劃專家；

中國注冊稅務(wù)師、會計師。中國總會計師協(xié)會特聘講師，國內(nèi)某知名財稅集團創(chuàng)始人；四川大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)和四川師范大學(xué)特聘教授。多次陪同稅務(wù)稽查部門領(lǐng)導(dǎo)深入到企業(yè)中進行實例稽查調(diào)研，長期以來在大中型集團化公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)。

授課風(fēng)格：從管理和決策的視角闡釋和應(yīng)用財稅管理，注重實際問題的解決思路，為企業(yè)提供解決方案；案例教學(xué)，緊貼實際工作，今天學(xué)習(xí)，明天應(yīng)用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財稅管理技能展現(xiàn)出來，課堂氣氛好，互動性強；將擔(dān)任多年企業(yè)集團財務(wù)管理工作中所領(lǐng)悟的“干貨”運用深入淺出的案例進行分享，學(xué)員能快速地對標(biāo)自己實際工作的問題進行解決方案的整理。

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