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課程介紹

羅馬非一日建成，轟然倒塌缺只需一瞬間。近年，諸多知名企業(yè)頻頻暴雷，諸如瑞幸、康美醫(yī)藥等國內知名企業(yè)相繼爆出財務造假事件，讓原本風光無限的企業(yè)一下跌至谷底。這也在為企業(yè)敲響警鐘，企業(yè)的成功靠降本增效、靠核心技術，但其必須有一個堅實的根基，即風險管理。沒有了好的風險管理體系，任何企業(yè)都難以長久地生存，其中，做好內部審計、建立有效的內審流程與機制就是關鍵一環(huán)。

現代內部審計正從傳統(tǒng)的財務審計走向管理審計，也對企業(yè)的內審及財務人員造成了更大的考驗。您是否也有以下困惑：

- 現代內審人員角色定位有哪些轉變，會帶來哪些新的挑戰(zhàn)？

- 近年舞弊手法越來越隱蔽，有什么方法能及時識別舞弊風險？

- 內審工作需要領導與業(yè)務部門的配合，如何進行高效溝通避免沖突？

- … …

本次課程分享最新的內部審計理念與方法，為學員梳理企業(yè)風險流程評估重點及內部審計項目流程的關鍵，幫助建立合理的審計流程，為企業(yè)穩(wěn)健經營保駕護航。

課程收益

【重塑職能】了解現代內部審計人員角色變化帶來的挑戰(zhàn)，清晰內審角色新的定位

【流程梳理】內部審計流程與關鍵節(jié)點梳理，有效提升內審效率

【案例實踐】真實案例反思，圍繞不同審計目的，確定審計重點，設計審計程序

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 企業(yè)內部審計的核心價值

1. 為什么需要內部審計職能

2. 近年重大企業(yè)財務舞弊案件解讀（康美醫(yī)藥，瑞幸咖啡，上海電氣等）

3. 公司治理與內部審計

4. 內部審計的職能與定位

- 內審工作的發(fā)展

- 企業(yè)內部審計職能發(fā)展趨勢

- 行業(yè)內審標桿公司介紹（通用電氣、華為等內審制度介紹）

5. 審計人員的來源與未來發(fā)展

- 內部審計師的能力要求

- 內審人員的來源和職業(yè)發(fā)展

- 業(yè)財融合下的內審要求

模塊二 風險評估與企業(yè)年度內部審計預算與計劃

1. 企業(yè)風險評估流程與重點

- 企業(yè)風險評估程序

- 關鍵業(yè)務流程風險評估

- 案例分享-風險導向型審計思路

2. 內部審計預算與計劃制定

- 年度內審計劃的制定流程

- 內部審計計劃制定階段的考慮重點

- 內審預算制定需要考量的因素

模塊三 內部審計項目流程管理要點

1. 內部審計項目推進中的關鍵節(jié)點

- 內部審計項目

- 審計流程中注意的要點

2. 審計底稿設計思路與審計意見撰寫

3. 有效溝通對內審的價值體現

- 內部審計中溝通的重要性

- 溝通技巧與方式

- 溝通誤區(qū)與建議

4. 內部審計與風險管理相關的數字化應用

- 大數據

- 機器人

- 人工智能

模塊四 特殊內部審計項目

1. 企業(yè)舞弊調查與防治

- 舞弊調查案例分享

- 舞弊三角論

- 舞弊防止的基本框架（PDER模型）

- 利益沖突管理原則

- 內部事件調查流程

2. 項目審計

- 案例解析：細節(jié)制勝的工程項目審計

3. 合規(guī)類審計（舉例：FCPA 美國海外反腐敗法案）

16:30 課程結束

王老師

OYO鷗游酒店前高級財務總監(jiān)

講師簡介：王淵先生歷任全球頂尖獨角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業(yè)通用磨坊財務高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務所工作多年。在其長達15年的從業(yè)經歷中，涵蓋了內控合規(guī)，財務控制，業(yè)務伙伴，財務技術等多個職能，并在內控合規(guī)領域擁有近10年的工作經驗。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學商學院，會計與金融&市場營銷碩士，是注冊內部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師（CIMA）、全球特許管理會計師（CGMA），澳大利亞公共會計師（IPA）以及英國注冊財務會計師（IFA）。

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