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課程介紹

一些企業(yè)由于管理制度不規(guī)范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業(yè)遭遇涉稅風(fēng)險，從而承擔(dān)一些不必要的稅收支出。企業(yè)在經(jīng)營過程中可能涉及的涉稅風(fēng)險不僅影響企業(yè)的利潤水平，而且會對企業(yè)的信譽(yù)、運(yùn)營造成無法挽回的損失。

因此企業(yè)能否適當(dāng)控制涉稅風(fēng)險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關(guān)重要。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險傳遞？如何依法規(guī)避涉稅風(fēng)險，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益？如何在防范涉稅風(fēng)險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費(fèi)支出呢？您將從我們的課程中得到專業(yè)的解答！

培訓(xùn)對象

• 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等財務(wù)人員

• 總經(jīng)理、董事會成員等企業(yè)高管

課程收益

• 掌握享受中小企業(yè)稅收優(yōu)惠的技巧

• 掌握利用個稅政策進(jìn)行薪酬規(guī)劃的技巧

• 從企業(yè)運(yùn)營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險

• 掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧

培訓(xùn)內(nèi)容

第一模塊：全面認(rèn)識稅務(wù)籌劃

金稅四期在稅務(wù)監(jiān)管上有哪些升級？

稅務(wù)機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)運(yùn)用有對稅務(wù)籌劃有哪些影響？

納稅籌劃的本質(zhì)：稅務(wù)籌劃=業(yè)務(wù)流程+稅收政策+籌劃方法+會計處理

稅務(wù)籌劃有哪些手段——合理避稅、合法節(jié)稅、稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁

如何做好稅務(wù)籌劃

熟知相關(guān)法律、法規(guī)知識

把握會計準(zhǔn)則、會計制度、會計處理方法

控制并防范相關(guān)風(fēng)險

協(xié)調(diào)部門之間的利益

掌握利用稅收政策進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃的技巧；

從企業(yè)運(yùn)營管理流程中發(fā)現(xiàn)潛在的涉稅風(fēng)險；

掌握不同階段企業(yè)納稅籌劃的方法與技巧；

找到企業(yè)運(yùn)營的高風(fēng)險部分，掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險的有效方法。

第二模塊：增值稅稅務(wù)籌劃要點及案例分析

巧用稅收優(yōu)惠政策的納稅籌劃

利用集團(tuán)企業(yè)內(nèi)資金池業(yè)務(wù)的稅收籌劃

利用集團(tuán)企業(yè)外部資金統(tǒng)借統(tǒng)還的稅收籌劃

增值稅籌劃的三種思路

簡易計稅

差額納稅

簡易計稅+差額納稅

如何享受增值稅免稅、不征稅和零稅率

如何享受增值稅的即征即退政

思考與討論：

關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金借貸涉不涉及增值稅

企業(yè)買賣股票涉不涉及增值稅

企業(yè)的理財收益要不要交增值稅

如何讓進(jìn)項稅應(yīng)抵盡抵

如何享受進(jìn)項稅加計抵減

如何享受進(jìn)項稅留抵退稅

增值稅相關(guān)的特殊業(yè)務(wù)與籌劃

建筑施工服務(wù)

不動產(chǎn)銷售、經(jīng)營和租賃

動產(chǎn)融資租賃服務(wù)

第三模塊：企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析

企業(yè)所得稅的納稅人——居民企業(yè)與非居民企業(yè)

利用企業(yè)的組織形式進(jìn)行納稅籌劃

企業(yè)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)時應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素

企業(yè)在銷售和采購環(huán)節(jié)進(jìn)行稅務(wù)籌劃

企業(yè)應(yīng)該如何確認(rèn)收入實現(xiàn)

投資與籌資環(huán)節(jié)的企業(yè)所得稅籌劃

初始投資、持有投資、處置投資的籌劃

資產(chǎn)投資和股權(quán)投資的籌劃

債權(quán)融資和股權(quán)融資的籌劃

企業(yè)研發(fā)階段的稅務(wù)籌劃

如何享受研發(fā)費(fèi)的加計扣除

哪些研發(fā)費(fèi)可以加計扣除

稅務(wù)、會計、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的口徑差異

企業(yè)通過資產(chǎn)處理進(jìn)行稅務(wù)籌劃

固定資產(chǎn)一次性扣除和加速折舊的籌劃

無形資產(chǎn)的攤銷籌劃

企業(yè)重組時涉及到的企業(yè)所得稅籌劃

一般重組中的股權(quán)收購、資產(chǎn)收購，企業(yè)合并，企業(yè)分立的稅務(wù)處理

特殊重組中的債務(wù)重組，股權(quán)收購，資產(chǎn)收購，企業(yè)合并，同一控制下股權(quán)、資產(chǎn)劃撥，企業(yè)分立的稅務(wù)處理

思考與討論：

非高新技術(shù)企業(yè)還有什么稅收優(yōu)惠可以考慮？

合伙企業(yè)取得股息紅利，法人合伙人是否還要納稅？

有保底收益的股權(quán)投資，是股息紅利還是利息？

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式稅收籌劃

先分配再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

先轉(zhuǎn)增資本再股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅分析

第四模塊：個人所得稅的稅收籌劃難點與案例分析

哪些收入應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅

綜合所得轉(zhuǎn)換的籌劃

綜合所得和經(jīng)營所得轉(zhuǎn)換的籌劃

非全日制用工的個稅與社保的籌劃

私車公用、日常費(fèi)用的個稅籌劃

個人所得稅起征點以及專項附加扣除的籌劃

年終獎和日常工資薪金的籌劃

企業(yè)年金和職業(yè)年金的籌劃

巧用稅收優(yōu)惠的納稅籌劃

解除勞動關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入的籌劃

企業(yè)贈送禮品的籌劃方法

勞務(wù)報酬代扣代繳稅負(fù)高，如何化解

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