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課程介紹：

金稅四期已經(jīng)全面運(yùn)行，稅務(wù)監(jiān)管的“AI，算法，大數(shù)據(jù)，金稅天網(wǎng)時(shí)代”到來(lái)了，建筑業(yè)面臨一個(gè)前所未有的嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境，稅收貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程，納稅風(fēng)險(xiǎn)與稅收相伴而生！業(yè)務(wù)決定稅務(wù)，稅務(wù)影響業(yè)務(wù)。智能化時(shí)代無(wú)法逃避，企業(yè)只能走升級(jí)觀念，迭代技術(shù)之路！

風(fēng)險(xiǎn)管理是守護(hù)企業(yè)的生命線和防火墻，納稅風(fēng)險(xiǎn)管理最終要從制度源頭入手并融入企業(yè)的頂層架構(gòu)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，做到企業(yè)全生命周期的管理，做到事前事中事后的全流程管理，引導(dǎo)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間做出正確權(quán)衡，幫助管理者建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

本課程系統(tǒng)介紹稅務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)的底層邏輯和企業(yè)內(nèi)控方法，用大量建筑業(yè)案例來(lái)闡述稅務(wù)監(jiān)管的重點(diǎn)內(nèi)容，優(yōu)化的建筑業(yè)頂層架構(gòu)，引導(dǎo)建筑企業(yè)管理者將公司的業(yè)務(wù)置于安全的環(huán)境中。運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部控制方法，通過(guò)制定各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控制度，來(lái)防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。

為幫助各單位防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，我中心決定舉辦“金稅四期以數(shù)治稅背景下建筑業(yè)管理者的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)構(gòu)建與企業(yè)安全管控”工具落地方案班，望各單位負(fù)責(zé)人高度重視，積極組織本單位及下屬單位相關(guān)人員參加。

課程收益

1. 精準(zhǔn)把控金稅四期對(duì)建筑企業(yè)的影響

2. 掌握企業(yè)內(nèi)控方法

3. 學(xué)會(huì)多種化解財(cái)稅難題的工具落地方案

4. 機(jī)械租賃、采購(gòu)等無(wú)票的解決方法

5. 掛靠項(xiàng)目、分包項(xiàng)目、股東分紅的財(cái)稅處理

6. 2023 年電子稅局升級(jí)與全電發(fā)票時(shí)代

課程對(duì)象

1.各建設(shè)行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人；

2.各建筑業(yè)企業(yè)總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、工程副總等高管層領(lǐng)導(dǎo)；

3.各建筑業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、經(jīng)營(yíng)部、工程部、項(xiàng)目管理部、合同造價(jià)部、法務(wù)部、人力資源部等部門經(jīng)理及核心骨干人員；

4.各建筑業(yè)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長(zhǎng)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)人員等。

課程大綱

模塊一 中國(guó)財(cái)稅環(huán)境變化對(duì)建筑行業(yè)的沖擊

1.1 2023 年電子稅局升級(jí)與全電發(fā)票時(shí)代

1.2 總局端指揮臺(tái)——金稅四期

1.3 智能稽查——智慧案件辦理系統(tǒng)

1.4 發(fā)票穿透——反洗票系統(tǒng)

1.5 票款合一——區(qū)塊鏈管理系統(tǒng)

模塊二 建筑業(yè)風(fēng)險(xiǎn)梳理及安全應(yīng)對(duì)

2.1 收入側(cè)風(fēng)險(xiǎn)梳理及安全應(yīng)對(duì)

收入確認(rèn)與完工進(jìn)度不匹配存在晚納稅的風(fēng)險(xiǎn)

稅率選擇與稅務(wù)認(rèn)定存在偏差

2.2 成本側(cè)風(fēng)險(xiǎn)梳理及安全應(yīng)對(duì)

設(shè)備租賃無(wú)票處理

輔料無(wú)票處理

農(nóng)民工工資社保的處理

資質(zhì)共享項(xiàng)目利潤(rùn)的處理

2.3 股權(quán)架構(gòu)與財(cái)富傳承

股東借款的風(fēng)險(xiǎn)

不同持股人不同分紅稅

信托的應(yīng)用與財(cái)富管理

模塊三 金稅四期預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.1 增值稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.2 企業(yè)所得稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.3 個(gè)人所得稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

模塊四 案例分享

4.1 案例講解頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)與稅收安全

4.2 案例講解業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與稅收安全

模塊五 建筑業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

5.1 建筑業(yè)需求計(jì)劃制定環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.2 建筑業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.3 建筑業(yè)選擇供應(yīng)商環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.4 建筑業(yè)確定采購(gòu)價(jià)格環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.5 建筑業(yè)簽訂采購(gòu)合同環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.6 建筑業(yè)管理供應(yīng)過(guò)程主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.7 建筑業(yè)驗(yàn)收環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

5.8 建筑業(yè)會(huì)計(jì)控制環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

模塊六 建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控

6.1 建筑業(yè)銷售計(jì)劃管理環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

6.2 建筑業(yè)客戶開(kāi)發(fā)與信用管理環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

6.3 建筑業(yè)銷售定價(jià)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

6.4 建筑業(yè)訂立銷售合同環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

6.5 建筑業(yè)發(fā)貨環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

6.6 建筑業(yè)收款環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

6.7 建筑業(yè)客戶服務(wù)和會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制等環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

模塊七 建筑業(yè)發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與管控

7.1 建筑業(yè)增值稅發(fā)票的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理與提示；

7.2 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票開(kāi)具風(fēng)險(xiǎn)與管理；

7.3 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票取得的風(fēng)險(xiǎn)與管理；

7.4 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；

7.5 建筑業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對(duì)；

模塊八 建筑業(yè)用工模式管理分析與成本控制

8.1 建筑業(yè)主要用工模式分析

8.2 勞動(dòng)關(guān)系用工模式下財(cái)稅實(shí)務(wù)與成本控制

8.3 勞務(wù)關(guān)系用工模式下財(cái)稅實(shí)務(wù)與成本控制

8.4 勞務(wù)分包用工模式下財(cái)稅實(shí)務(wù)與成本控制

模塊九 建筑業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與實(shí)施

9.1 建筑業(yè)資金活動(dòng)內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.2 建筑業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.3 建筑業(yè)資產(chǎn)管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.4 建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.5 建筑業(yè)合同管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.6 建筑業(yè)內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.7 建筑業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)與實(shí)施；

9.8 建筑業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)與實(shí)施。

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