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課程介紹

金稅四期時(shí)代，企業(yè)需要將業(yè)務(wù)發(fā)展與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)融為一體，從企業(yè)的整體去思考業(yè)務(wù)開展是否符合集團(tuán)發(fā)展的目標(biāo)方向。從業(yè)務(wù)部門來說，在業(yè)務(wù)開展的全過程，要有經(jīng)營思維和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，要清晰地認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)開展需要為公司創(chuàng)造價(jià)值和利潤，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的損失。

從財(cái)務(wù)部門來說，要深入到業(yè)務(wù)活動(dòng)，特別是將財(cái)務(wù)管理前移到業(yè)務(wù)前端，通過對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)測和分析，反饋給業(yè)務(wù)部門及決策層，使企業(yè)的管理決策更加科學(xué)；同時(shí)，通過把握業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并實(shí)施有針對(duì)性的改進(jìn)，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。然而在實(shí)際經(jīng)營過程中，大多數(shù)企業(yè)仍會(huì)因?yàn)閷?duì)稅法掌握不到位、政策運(yùn)用不當(dāng)、稅務(wù)實(shí)操不準(zhǔn)確，以及財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門的內(nèi)部管理不順暢等問題而面臨各種不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)如何才能通過稅務(wù)內(nèi)部管理體系的搭建，實(shí)現(xiàn)事先、事中、事后的涉稅安排，揭開稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的神秘面紗？企業(yè)如何才能夯實(shí)企業(yè)稅務(wù)合規(guī)基礎(chǔ)、合理合法降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)？……

本次訓(xùn)練營，相較于傳統(tǒng)線下課程，視角更全面，管理更精確。通過兩天沉浸式學(xué)習(xí)，加小組互動(dòng)交流，從完善體系的原則、合規(guī)納稅的要點(diǎn)、企業(yè)易發(fā)的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)以及如何在保證合規(guī)的前提下優(yōu)化企業(yè)納稅方案等方面出發(fā)，幫助大家梳理企業(yè)稅務(wù)內(nèi)部管理體系要點(diǎn)，掌握企業(yè)重點(diǎn)涉稅事項(xiàng)的合規(guī)處理和方式方法，幫助大家做好企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作、提升合規(guī)納稅能力。

課程收益

登高望遠(yuǎn)——從最新稅政洞察我國稅收征管形勢，掌握宏觀動(dòng)態(tài)

見微知著——全方位洞察企業(yè)的稅務(wù)價(jià)值鏈管理，研討微觀策略

敏捷規(guī)劃——典型案例昭示稅籌方法論，掌握稅務(wù)規(guī)劃閉環(huán)思維

課程大綱

模塊一 高屋建瓴——知稅收發(fā)展趨勢，樹企業(yè)發(fā)展目標(biāo)

（一）延續(xù)優(yōu)化——細(xì)數(shù)2023年度政府工作報(bào)告中的各類優(yōu)惠新政

（二）蝴蝶效應(yīng)——從小規(guī)模納稅人和小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策看風(fēng)險(xiǎn)潛伏點(diǎn)

（三）科技創(chuàng)新——“舉國體制創(chuàng)科技”形式下企業(yè)能夠獲得的稅收優(yōu)惠和風(fēng)險(xiǎn)分析

（四）環(huán)保節(jié)能——固定資產(chǎn)稅額抵免和扣除的范圍怎么看

（五）車輛物流——車輛購置與物流行業(yè)的稅收減免

（六）風(fēng)險(xiǎn)防控——國家將加強(qiáng)哪些重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管？

（七）精準(zhǔn)打擊——未來稅務(wù)稽查方向的靶心在哪里？

（八）股權(quán)激勵(lì)——個(gè)稅嚴(yán)管大背景下的個(gè)人所得稅優(yōu)惠延續(xù)舉例

【案例分析+小組討論】

從“全稅種稽查案例”看企業(yè)小稅種應(yīng)用如何在日常經(jīng)營中“馬失前蹄”

模塊二 未雨綢繆——合同訂立是業(yè)務(wù)之本和首要環(huán)節(jié)

（一）訂立合同涉稅條款審查注意事項(xiàng)

1.一份有效合同必須具有的三個(gè)必備條款

2.合同簽訂時(shí)的增值稅抵扣問題

3.籌資合同稅收籌劃的第一要義是減輕稅負(fù)

4.訂立合同時(shí)有關(guān)印花稅的四個(gè)注意事項(xiàng)

（二）訂立合同涉稅與發(fā)票實(shí)務(wù)運(yùn)用

1.采購合同中是否需要凸顯先開發(fā)票再付款條款？

2.【案例分析】某建筑公司訴某房產(chǎn)地公司案件中發(fā)票的“尷尬”地位

3.合同當(dāng)事人、約定稅款承擔(dān)、結(jié)算方式及混合銷售的不同運(yùn)用

4.價(jià)外費(fèi)用不同情形進(jìn)行不同籌劃的具體分析

5.合同約定不開具發(fā)票屬于無效條款嗎？

6.增值稅發(fā)票記載價(jià)款與合同約定價(jià)款不同如何處理？

7.租賃、購銷、投資等行為在合同簽訂中需要審查哪些事項(xiàng)？

8.稅務(wù)稽查如何對(duì)增值稅紙質(zhì)發(fā)票與數(shù)電發(fā)票進(jìn)行票面和實(shí)質(zhì)審查？

9.四個(gè)實(shí)務(wù)問題解決分割單何種情形下方能物盡其用

模塊三 人才興企——確立促銷結(jié)算條框結(jié)合和人力資源優(yōu)惠運(yùn)用

（一）【聊一聊】用工政策中注意的證據(jù)鏈

1.聘用臨時(shí)工、季節(jié)工的社保及個(gè)稅問題

2.勞務(wù)派遣用工模式的法律規(guī)定及稅收政策

3.企業(yè)運(yùn)用非全日制用工政策的注意事項(xiàng)

4.單位聘用離退體人員繳納社保及個(gè)稅問題

【小組討論】為規(guī)避年終獎(jiǎng)企業(yè)讓員工以票領(lǐng)款可行否？

【小組討論】企業(yè)為員工支出保險(xiǎn)費(fèi)用為何稅務(wù)稽查不允許稅前扣除？

5.個(gè)稅中的一次性獎(jiǎng)金、離職補(bǔ)償金、競業(yè)限制補(bǔ)償金的風(fēng)險(xiǎn)提示

（二）企業(yè)享受加速折舊優(yōu)惠政策一定有利于正常折舊嗎？

（三）政府補(bǔ)助何時(shí)作為不征稅收入對(duì)企業(yè)收益最大？

（四）關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)要遵循的一條重要底線

（五）傭金政策在增值稅、所得稅前的支出處理

【小組討論】一個(gè)稽查案件中的“傭金變返利”操作

（六）如何發(fā)揮捐贈(zèng)行為稅前扣除的合法節(jié)稅最大化效用？

（七）資產(chǎn)重組中相關(guān)減免稅政策帶給企業(yè)的可運(yùn)用空間

模塊四 綜合運(yùn)用——從案例中判斷是否掌握合規(guī)“秘訣”

（一）從銷售方式看，這樣設(shè)立機(jī)構(gòu)可行否？

（二）從促銷方案看，這種思路節(jié)稅可用否？

（三）從合同簽訂看，這類事項(xiàng)安排合理否？

（四）從個(gè)稅所得看，非居民個(gè)人該怎么做？

（五）從技術(shù)轉(zhuǎn)讓看，疊加享受時(shí)機(jī)正確否？

（六）從投資角度看，合作開發(fā)該如何開展？

（七）從未來方向看，這五類意見和提議能否都能順利通過？

晨老師

從事稅務(wù)工作二十年，是某省稅務(wù)高端人才、省級(jí)稅務(wù)局兼職培訓(xùn)師，并多次獲全省稽查崗位和管理崗位能手稱號(hào)。

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