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課程背景

2002年7月30日《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標(biāo)志著世界上最發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)、評(píng)價(jià)和報(bào)告看作是經(jīng)營(yíng)者的重要責(zé)任。

2008年5月22日，中國財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，自2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)非上市的中型企業(yè)執(zhí)行，這標(biāo)志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。

隨著社會(huì)法制化的推進(jìn)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系，才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，做到基業(yè)長(zhǎng)青。

課程對(duì)象

適合于財(cái)務(wù)人員、公司中高層管理者

課程收益

如何建立一個(gè)有效的企業(yè)內(nèi)部控制？

怎樣整合、提煉大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)劣所在？

怎樣通過財(cái)務(wù)分析發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并防范風(fēng)險(xiǎn)？

怎樣通過財(cái)務(wù)分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)、財(cái)務(wù)支持？

課程大綱

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

薩班斯－奧克斯利法案概述

國資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架

二、如何建立有效的內(nèi)部控制

內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

如何通過流程來控制風(fēng)險(xiǎn)

中石化內(nèi)控體系案例詳解

集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控

三、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警管理概要

企業(yè)財(cái)務(wù)環(huán)境預(yù)警

企業(yè)采購、生產(chǎn)、營(yíng)銷活動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)警

工程項(xiàng)目與固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)警

企業(yè)籌資活動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)警

企業(yè)對(duì)外投資活動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)警

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析預(yù)警

企業(yè)財(cái)務(wù)組織預(yù)警

四、企業(yè)資金活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

籌資活動(dòng)的內(nèi)部控制

投資活動(dòng)的內(nèi)部控制

資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)的內(nèi)部控制

五、企業(yè)采購活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

采購各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控

六、企業(yè)銷售活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

銷售各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控

七、企業(yè)資產(chǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管控

存貨管理的內(nèi)部控制

固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制

無形資產(chǎn)管理中的內(nèi)部控制

八、企業(yè)預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)管控

預(yù)算對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控的意義

預(yù)算流程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及控制

九、企業(yè)內(nèi)部信息傳遞

內(nèi)部信息傳遞的總體要求

內(nèi)部報(bào)告的形成

內(nèi)部報(bào)告的使用

十、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)概要

如何進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)

企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)操作流程

賈老師

主要背景資歷：華南理工大學(xué)管理學(xué)(投融資)博士，中國執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國際會(huì)計(jì)師（AIA）公會(huì)會(huì)員。曾任會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人及供職于知名上市公司。具有超過十五年的財(cái)務(wù)和稅務(wù)工作和咨詢經(jīng)歷,在為眾多客戶提供專業(yè)服務(wù)的過程中，取得了良好的效果。在公司改制上市、收購兼并、成本控制、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域有深刻的理解、研究及實(shí)踐。賈老師現(xiàn)任職于華南理工大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資研究中心，同時(shí)擔(dān)任國際會(huì)計(jì)師(AIA)公會(huì)、清華大學(xué)深圳研究院、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、暨南大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)等高校特聘講師。

授課風(fēng)格：深刻理解企業(yè)客戶的需求，充分與學(xué)員互動(dòng)，善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之其扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評(píng)。

曾服務(wù)過客戶：浙江大學(xué)企業(yè)總裁研修班、暨南大學(xué)大學(xué)總裁班、中山大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班、華中科技大學(xué)總裁班、廣東省國資委、中國移動(dòng)、中國電信、中國銀行、中國聯(lián)通、中通服、南方電網(wǎng)、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、美國友邦保險(xiǎn)、報(bào)喜鳥、正中地產(chǎn)、民生銀行、南方報(bào)業(yè)集團(tuán)、新中源集團(tuán)、東菱電器、虎彩集團(tuán)、美的電器、世紀(jì)證券、中國燃?xì)?、深赤灣、廣州港、民族證券、東莞統(tǒng)一、許繼電器、格蘭仕、華潤(rùn)電力、海信科龍、比亞迪、佛山公資委、佛山水務(wù)、嘉興國資委、佛山地稅局、中山國稅局、云南煙草、南寧糖業(yè)、廣電運(yùn)通、廣鐵集團(tuán)、廣州信源集團(tuán)、廣州海大集團(tuán)、中煙集團(tuán)、深業(yè)集團(tuán)、白云機(jī)場(chǎng)、深圳地鐵、廣州日立、一致藥業(yè)、三一重工、粵電集團(tuán)、南瑞集團(tuán)、長(zhǎng)大公路、工信部五所、十四所、松下電器、歐普照明、歐派櫥柜、杭蕭鋼構(gòu)等數(shù)百家企業(yè)。

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在線報(bào)名：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制實(shí)戰(zhàn)班(廣州)