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【課程背景】

為確保改革有效、深入推進(jìn)，審計(jì)作為國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”責(zé)無旁貸。國企改革將進(jìn)一步優(yōu)化國有企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，國有獨(dú)資、國有絕對(duì)控股、國有相對(duì)控股、國有參股等多種形式并存，這將對(duì)審計(jì)工作提出新挑戰(zhàn)。本課程以案說法，針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象、有不同的審計(jì)方法，讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法和技巧鮮活展現(xiàn)。

【課程收益】

學(xué)會(huì)從不同的視角解讀不同的審計(jì)技巧與應(yīng)用；跳出原來混亂無章的工作狀態(tài)；建立科學(xué)先進(jìn)的審計(jì)流程，重新審視和重整自己的工作；明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)，建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

【課程大綱】

一、審計(jì)概述及分類

（一）審計(jì)的概述分類

1、什么是審計(jì)

2、審計(jì)的分類

3、內(nèi)部審計(jì)的作用及案例

4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作規(guī)范管理

5、內(nèi)部審計(jì)工作要求

（二）內(nèi)部審計(jì)工作流程

1、迎審工作布置

1）審工作小組成員及分工

2）迎審任務(wù)分配及工作步驟

a、動(dòng)員階段

b、迎審自查階段

c、迎審全查階段

d、接受審計(jì)檢查階段

2、審計(jì)進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作（迎審）

1）審計(jì)前的工作安排及迎審工作對(duì)接

2）相關(guān)審計(jì)通知書的下發(fā)

3）管理層工作總體匯報(bào)

4）審計(jì)項(xiàng)目組問卷調(diào)查

5）資料提供及詢問人員配合

二、近年來國有企業(yè)審計(jì)關(guān)注哪些方面的內(nèi)容

1、前任審計(jì)提出的遺留問題整改

1）整改內(nèi)容與整改標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)

2）整改工作的梳理核對(duì)

3）整改落實(shí)找差及驗(yàn)收

4）整改問題的重點(diǎn)抽查

5）歷史遺留問題的限期及追責(zé)

2、近來國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的高頻問題

1）“三重一大”決策機(jī)制和決策程序

2）財(cái)務(wù)管理方面問題歸集

3）人力資源管理與編制配備問題

4）工程項(xiàng)目管理及外包安排

5）物資采購及招投標(biāo)合規(guī)問題

6）科研項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)管理問題

7）公務(wù)消費(fèi)超標(biāo)問題

3、重大違法違規(guī)、經(jīng)濟(jì)犯罪和制約審計(jì)實(shí)施的事項(xiàng)

4、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部反腐倡廉等社會(huì)普遍關(guān)心的熱點(diǎn)

三、內(nèi)部審計(jì)工作安排與后續(xù)推進(jìn)

（一）、內(nèi)部審計(jì)工作流程

1、審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)

2、審計(jì)準(zhǔn)備

3、獲取審計(jì)證據(jù)

4、實(shí)施審計(jì)程序及測(cè)試、編寫審計(jì)工作底稿

5、審計(jì)復(fù)核及出具審計(jì)報(bào)告

（二）、審計(jì)整改與驗(yàn)收

1、后續(xù)審計(jì)的一般原則

2、后續(xù)審計(jì)程序

3、問題整改要求及驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)

1）、問題列示

2）、佐證資料

3）、整改完成認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

4）、整改追責(zé)

4、建立審計(jì)檔案

5、審計(jì)卷宗內(nèi)的文件及資料排列

胡老師

原恒大控股地產(chǎn)分公司（03333）項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)

★和潤科技（837746）掛牌審計(jì)負(fù)責(zé)人

★原河北方德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

★財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)稅務(wù)師

★中國社科院稅務(wù)律師，高級(jí)稅務(wù)信息化管理師

★滄州佰瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人

★滄州博揚(yáng)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理

【個(gè)人簡介】

胡老師從事財(cái)稅工作20余年，曾擔(dān)任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，協(xié)助十幾家中小型新銳企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范，稅務(wù)合規(guī)，成本最低并順利走向資本市場(chǎng)；協(xié)助多家地產(chǎn)企業(yè)接受稅務(wù)稽查，使企業(yè)順利通過且得到董事會(huì)高度認(rèn)可；協(xié)助恒大子公司跟蹤預(yù)算及工程造價(jià)對(duì)外鑒定工作，為公司挽回?fù)p失數(shù)千萬；現(xiàn)任某會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、某事務(wù)所有限公司總經(jīng)理，致力于做能解決學(xué)員問題的財(cái)稅名師、同時(shí)做解決企業(yè)財(cái)稅問題的高級(jí)咨詢顧問。

胡老師在多年的財(cái)稅管理、審計(jì)、稅籌實(shí)踐工作中，核心關(guān)注點(diǎn)即審查業(yè)務(wù)合同及圍繞業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)合同，總結(jié)了一套基于業(yè)、財(cái)、稅融合基礎(chǔ)上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實(shí)戰(zhàn)實(shí)操案例指導(dǎo)教學(xué)及方案落地，對(duì)中小企發(fā)展中各階段的財(cái)稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業(yè)財(cái)稅規(guī)范并通過財(cái)稅規(guī)范實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值。

胡老師累計(jì)服務(wù)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)100余家，培訓(xùn)學(xué)員萬余人次，足跡遍布全國百余個(gè)城市。先后主持多個(gè)企業(yè)稅務(wù)籌劃咨詢項(xiàng)目，幫助企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)安全節(jié)稅和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。

【課程領(lǐng)域】

獨(dú)家品牌課程（大型論壇/公開課/總裁班）

1.《企業(yè)經(jīng)營決策中的稅收籌劃與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制》

2.《個(gè)人所得稅匯算清繳及風(fēng)險(xiǎn)管理》

3.《稅收籌劃與企業(yè)利潤創(chuàng)造》

4.《企業(yè)所得稅匯算清繳及關(guān)賬、調(diào)賬技巧》

5.《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全流程納稅管理與籌劃》

6.《企業(yè)捐贈(zèng)稅收籌劃與稅收熱點(diǎn)問題》

7.《建安企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)管理與籌劃》

8.《疫情期間稅收優(yōu)惠政策案例解析》

【授課風(fēng)格】

胡老師對(duì)于財(cái)稅知識(shí)講解細(xì)膩、稅收法規(guī)解析到位，案例豐富，實(shí)務(wù)性強(qiáng)；深入淺出且幽默風(fēng)趣，積極互動(dòng)，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質(zhì)分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節(jié)稅、企業(yè)納稅籌劃、企業(yè)稅務(wù)管理，實(shí)用性強(qiáng)，即學(xué)即會(huì)，即學(xué)即用，深入、及時(shí)、恰當(dāng)?shù)慕鉀Q中小企業(yè)的財(cái)稅問題。

故事與案例的融洽結(jié)合；管理與執(zhí)行的實(shí)效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態(tài)度的雙重提升；互動(dòng)與動(dòng)手的研討訓(xùn)練；實(shí)效與業(yè)績的結(jié)果導(dǎo)向。

【服務(wù)客戶】

專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：中稅網(wǎng)、大成方略、華東理工大學(xué)、延慶教委、企宣教育

稅務(wù)機(jī)關(guān)：成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團(tuán)

工業(yè)制造：中鐵集團(tuán)、長春一汽、漆谷隆仕達(dá)、齊齊哈爾鐵路局

銀行金融：佛山招商銀行、北京農(nóng)商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農(nóng)行

地產(chǎn)建投：恒大地產(chǎn)、首開集團(tuán)、滄州建投集團(tuán)、河北方德集團(tuán)、天成晟和地產(chǎn)

能源資源：神華集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中礦資源、準(zhǔn)能集團(tuán)等

商業(yè)貿(mào)易：中國煙草集團(tuán)、航天科工、宏大爆破集團(tuán)、社保通、鷹潭開發(fā)區(qū)等

信息技術(shù)：中國信通、中國移動(dòng)、國網(wǎng)信通、中國通信建設(shè)集團(tuán)、浩富易中集團(tuán)

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